定西市安定区人民检察院2022年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）定西市安定区人民检察院是国家的法律监督机关。依法独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。通过行使检察权对各级国家机关、国家机关工作人员和公民是否遵守宪法和法律实行监督，以保障宪法和法律的统一实施。

（二）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（三）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行法律监督。

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行法律监督。

（五）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行法律监督。

（六）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（七）对民事、经济审判和行政诉讼活动进行法律监督；对生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让权等领域负有监督管理职责的行政机关违法行为进行法律监督并提起诉讼。

（八）受理公民控告、申诉和检举；

（九）负责其它应由定西市安定区人民检察院承办的事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部、办公室8个部门。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年预算收入1403.36万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算减少14.66万元，下降1.00 %，下降的主要原因是2021年无结转结余资金，故年初预算收入较上年有所减少。包括：一般公共预算收入1403.36万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）支出预算

2022年支出预算1403.36万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算减少14.66万元，下降1.00%，下降的主要原因是2021年无结转结余资金，故年初预算支出较上年有所减少。包括：

1.一般公共服务支出0.00万元；

2.公共安全支出1214.73万元；

3.社会保障和就业支出58.52万元；

4.卫生健康支出40.08万元；

5.住房保障支出90.03万元；

6.转移性支出0.00万元。

四、一般公共预算情况

2022年省本级一般公共预算支出1403.36万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出1113.36万元，比2021年预算增加76.73万元，增长7.40%，增长的主要原因是人员政策性增资及2022年住房保障支出较上年有所增加，故相关经费预算增加。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算290.00万元，比2020年预算增加19.00万元，增长7.00%，增长的主要原因是中央政法转移支付资金较上年有所增加，故相关经费预算增加。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费1个，主要是：检察业务综合保障经费。

3.其他项目1个，主要是：中央政法转移支付资金。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。主要原因是2022年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表。

2.公务接待费2.44万元，比2021年预算增加0.44万元，增长22.00%，增长的主要原因是预算金额为核定数额，故较上年有所增加，单位在执行过程中将认真落实中央“八项规定”，厉行节约，严格控制公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费12.00万元（其中：公务用车购置  0.00万元，公务用车运行维护费12.00万元），比2021年预算减少4.00万元，下降16.67 %，下降的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。

4.培训费2.32万元，比2021年预算减少3.10万元，下降57.20%，下降的主要原因是受疫情影响，近两年培训次数较往年均有所下降，多数培训改为线上培训，故相关经费减少。

5.会议费0.00万元，与上年持平。主要原因是2022年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表。

6.机关运行经费160.37万元，比2021年预算减少1.10万元，下降0.70%，下降的主要原因是人员较上年有所减少，故相关经费减少。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年预算无政府性基金预算支出。相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元。2022年预算无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额279.11万元，其中：政府采购货物预算13.98万元，政府采购工程预算182.13万元，政府采购服务预算83.00万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1988.68万元。其中：办公用房3046.14平方米，价值496.58万元。部门及所属预算单位共有公务用车5辆，价值112.73万元。单价20万元以上的设备价值126.41万元。2022年度各处室拟购置固定资产总额为13.98万元，主要为计算机设备、打印设备、空调等办公设备、办公家具、后勤服务及其他等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2022年部门预算安排的其他项目1个，为中央政法转移支付资金，具体如下：

项目概况及立项依据：为贯彻《中共中央转发<中央政法委员会关于深化司法体制和工作机制改革若干问题的意见>的通知》精神，完善“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制，建立分项目、分区域、分部门的政法经费分类保障措施，充分发挥政法经费使用效益，进一步提高政法经费保障水平，支持政法机关装备共建、跨区域重特大案件及突发事件办理、提高维稳和应急处置能力；根据《中华人民共和国预算法》、财政部《政法经费分类保障暂行办法》（财行〔2015〕491号）和《甘肃省政法转移支付资金管理办法》（甘财行〔2017〕12号）的有关要求，进一步切实提高检察机关经费保障，改善政法机关的办案条件和业务装备水平。

实施主体：定西市安定区人民检察院

实施周期：2022.1.1-2022.12.31

实施计划：办案（业务）经费主要与各类案件挂钩，开支与办理案件有关方面的支出；业务装备经费主要用于采购办公办案设备及信息化建设，2022年度项目预算主要包括：新媒体工作室装修及设备项目、云课堂项目、办公楼暖气片更换项目、办公大楼电梯安装项目、办案专用设备等。

年度预算安排：一般公共预算安排资金220万元。

预期总体目标：完善“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制，建立分项目、分区域、分部门的政法经费分类保障措施，充分发挥政法经费使用效益，进一步提高政法经费保障水平，支持政法机关装备共建、跨区域重特大案件及突发事件办理、提高维稳和应急处置能力；进一步切实提高检察机关经费保障，改善政法机关的办案条件和业务装备水平。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

1.一般性转移支付0.00万元。

2.专项转移支付0.00万元。

3.政府性基金转移支付0.00万元。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

2021年我院开展绩效评价项目2个，涉及金额302万元。其中，中央政法转移支付资金项目预算232万元；检察业务综合保障经费项目预算70万元。

按照上级要求，2021年我院检察业务综合保障经费绩效目标主要有三个方面：一是全力保障机关运行。做好物业管理、执法执勤用车调度管理、安保等服务保障工作，优化服务、强化管理，保障机关正常运行和司法办案需要。二是精细化服务检察干警。做好机关食堂等服务保障工作，努力提供专业化规范化精细化便捷化服务，最大限度满足干警合理需求。三是厉行节约，降低成本。认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》，持之以恒反“四风”，强化节约意识，进一步节能降耗，杜绝浪费。              

中央政法转移支付资金年度绩效目标主要是：完善“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制，建立分项目、分区域、分部门的政法经费分类保障措施，充分发挥政法经费使用效益，进一步提高政法经费保障水平，支持政法机关装备共建、跨区域重特大案件及突发事件办理、提高维稳和应急处置能力；进一步切实提高检察机关经费保障，改善政法机关的办案条件和业务装备水平。其中，量化了各项绩效指标，比如资金使用率>=100为“优”，业务人员工作水平提升情况得到提升为“优”等等，根据指标运行绩效监控，定期对绩效自评和形成重点绩效评价，拟计划将绩效考核结果运用在年终科室、责任人、干部考核评价方面。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支出290.00万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出290.00万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2022年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

项目支出:单位支出预算组成部分，是自治区本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

“三公”经费:指自治区本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费:指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.定西市安定区人民检察院2022年预算表

    2.定西市安定区人民检察院2022年部门（单位）整体绩效目标表及项目绩效目标表

                      定西市安定区人民检察院

                                                                                                            2022年2月24日