2022年度
定西市安定区人民检察院部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）定西市安定区人民检察院是国家的法律监督机关。依法独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。通过行使检察权对各级国家机关、国家机关工作人员和公民是否遵守宪法和法律实行监督，以保障宪法和法律的统一实施。
（二）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
（三）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行法律监督。
（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行法律监督。
（五）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行法律监督。
（六）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
（七）对民事、经济审判和行政诉讼活动进行法律监督；对生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让权等领域负有监督管理职责的行政机关违法行为进行法律监督并提起诉讼。
（八）受理公民控告、申诉和检举；
（九）负责其它应由定西市安定区人民检察院承办的事项。
二、机构设置
（一）机关内设机构
按照部门决算编报要求，定西市安定区人民检察院2022年决算组成单位共1个，行政编制51名。2022年末实有人数70人（其中：行政在职人员46人，聘用制书记员24人）。包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部、办公室8个部门。
（二）参照公务员法管理单位
无参照公务员法管理单位。
（三）直属事业单位
无直属事业单位。
第二部分 2022年度部门决算表
《定西市安定区人民检察院2022年度部门决算公开表》 （详见附件1）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
备注：本部门2022年度无政府性基金收入支出及国有资本经营支出相关数据，故表七、表八无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1629.77万元。与上年度相比,收、支总计各减少142.98万元,下降8.07%,主要原因是坚决落实过紧日子要求，精打细算、厉行节约，严格控制一般性支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1527.70万元,其中：财政拨款收入1471.02万元,占96.29%；其他收入56.68万元,占3.71%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1554.25万元,其中：基本支出1172.66万元,占75.45%；项目支出381.59万元,占24.55%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1471.02万元。与上年相比,各增加10.38万元,增长0.71%。主要原因是人员变动、工资晋级晋档及住房保障支出调整等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1470.20万元,较上年决算数增加9.56万元,增长0.65%。主要原因是人员变动、工资晋级晋档及住房保障支出调整等。主要用于以下几个方面：
1.公共安全支出年初预算数为1214.73万元,支出决算为1281.57万元,完成年初预算的105.50%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动、工资晋级晋档等。
2.社会保障和就业支出年初预算数为58.52万元,支出决算为58.52万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算严格执行支出。
3.卫生健康支出年初预算数为40.08万元,支出决算为40.08万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算严格执行支出。
4.住房保障支出年初预算数为90.03万元,支出决算为90.03万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算严格执行支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1115.98万元。其中：人员经费962.83万元,较上年决算数减少26.83万元,下降2.71%,主要原因是政策变动部分津贴补贴项目在当年未发放导致支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费153.15万元,较上年决算数增加5.04万元,增长3.4%,主要原因是新增人员，从而公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出153.15万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、培训费、公务招待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加5.04万元,增长3.4%,主要原因是新增人员，从而机关运行经费增加。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是我院2022年无此项支出。本年度培训费支出2.32万元,较上年决算数减少0.10万元,下降4.13%,主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩培训费支出。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计293.67万元,其中：政府采购货物支出50.57万元、政府采购工程支出160.21万元、政府采购服务支出82.89万元。授予中小企业合同金额293.67万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额293.67万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为14.00万元,支出决算为14.00万元,决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算严格执行支出,较上年决算数减少2.26万元,下降13.91%,主要原因是我院按规定合理编制预算，认真贯彻落实中央八项规定的要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我院2022年无此项支出,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是我院2021年无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为12.00万元,支出决算为12.00万元,决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算严格执行支出,较上年决算数减少2.26万元,下降15.86%,主要原因是严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我院2022年无此项支出,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是我院2021年无此项支出。
公务用车运行维护费全年预算数为12.00万元,支出决算为12.00万元,决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算严格执行支出,较上年决算数减少2.26万元,下降15.86%,主要原因是严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。
3.公务接待费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数的主要原因是坚持勤俭节约、安全规范的原则，按照年初预算严格执行支出,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是坚持勤俭节约、安全规范的原则，严格执行支出。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为5辆；国内公务接待48批次372人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金355.00万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“中央政法转移支付资金项目”、“检察业务综合保障经费项目”2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出354.22万元。从评价情况来看,两个项目自评结果均为“优”，执行率为100%，全部完成绩效目标任务。组织对“中央政法转移支付资金项目”1个部门/单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出284.22万元。从评价情况来看，2022年度我院计划评价项目为中央政法转移支付资金项目，涉及金额为285.00万元，实际支出284.22万元，其中当年预算支出284.22万元，执行率为99.73%，全部完成绩效目标任务。
(二)绩效自评结果
我部门在2022年度部门决算中反映中央政法转移支付资金项目及检察业务综合保障经费项目2个项目绩效自评结果。
中央政法转移支付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.97分。项目全年预算数为285.00万元,执行数为284.22万元,完成预算的99.73%。项目绩效目标完成情况：本年度绩效目标几乎全部执行，合理利用中央政法转移支付资金缓解办案办公经费的紧张、装备不足局面，落实司法为民，提升办案质量完善便民服务。主要产出和效果：一是综合近几年我院批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行；二是从决算情况看，基本支出比重比较大。项目经费主要用于及时更新和改造相关设备及信息化建设、办公设备相关支出，提高办公效率，保障有效履行检察职责。发现的主要问题及原因：一是预算编制仍需进一步精确细化，随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，年初预算细化不够到位，不够具体。目前我院还需要进一步提升对预算的细化工作，加强对资金使用的前瞻性预估；二是缺乏规范合理的绩效管理制度，绩效管理程序还有待进一步完善，同时需建立健全相关制度、机制，创新绩效管理方法。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。在预算的编制阶段，多花时间、下功夫，将每项支出的预算做好做细；二是规范绩效管理程序，建立健全相关制度、机制，创新绩效管理方法，探索建立适合我院的一套绩效管理办法。
检察业务综合保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为70.00万元,执行数为70.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本年度绩效目标全部执行，合理利用检察业务综合保障经费缓解办案办公经费的紧张、装备不足局面，落实司法为民，提升办案质量完善便民服务。主要产出和效果：一是2022年度我院检察业务综合保障经费主要用于支付物业管理费；二是维护办公区域的环境卫生、单位花园的绿化工作，单位职工食堂的有序运行，为职工提供方便的就餐环境。发现的主要问题及原因：接管物业管理服务的物业工作人员为物业公司自聘人员，管理较分散，达不到所要求的目标计划。下一步改进措施：逐步完善对物业服务人员的管理和培训，增强服务意识，更好地服务人民群众。
（《定西市安定区人民检察院2022年度省级预算执行情况绩效自评报表》详见附件2）
（《定西市安定区人民检察院2022年度部门预算执行情况绩效自评报告》详见附件3）
(三)部门绩效评价结果
（《定西市安定区人民检察院2022年度中央政法转移支付资金项目支出绩效评价报告》详见附件4）
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十二、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十三、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：1.定西市安定区人民检察院2022年度部门决算公开表
2.定西市安定区人民检察院2022年度省级预算执行情况绩效自评报表
3.定西市安定区人民检察院2022年度部门预算执行情况绩效自评报告
4.定西市安定区人民检察院2022年度中央政法转移支付资金项目支出绩效评价报告
定西市安定区人民检察院
2023年8月23日
