2024年度

定西市安定区人民检察院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）定西市安定区人民检察院是国家的法律监督机关。依法独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。通过行使检察权对各级国家机关、国家机关工作人员和公民是否遵守宪法和法律实行监督，以保障宪法和法律的统一实施。

（二）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（三）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行法律监督。

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行法律监督。

（五）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行法律监督。

（六）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（七）对民事、经济审判和行政诉讼活动进行法律监督；对生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让权等领域负有监督管理职责的行政机关违法行为进行法律监督并提起诉讼。

（八）受理公民控告、申诉和检举；

（九）负责其它应由定西市安定区人民检察院承办的事项。二、机构设置

（一）机关内设机构

包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部、办公室8个部门。

（二）参照公务员法管理单位

行政单位1个，具体为：定西市安定区人民检察院。

（三）直属事业单位

本部门没有直属事业单位。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1640.37万元。与上年度相比，收、支总计各减少102.76万元，下降5.89%，主要原因是2024年其他收入较上年有所减少，无抚恤金支出且第三、四季度绩效奖金于2025年拨付到位。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1570.81万元，其中：财政拨款收入1495.99万元，占95.24%；其他收入74.82万元，占4.76%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1595.66万元，其中：基本支出1234.74万元，占77.38%；项目支出360.92万元，占22.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1537.48万元。与上年相比，各减少68.19万元，下降4.25%。主要原因是厉行“过紧日子”要求，严格相关支出，项目支出较上年有所下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1514.92万元，较上年决算数减少49.26万元，下降3.15%。主要原因是厉行“过紧日子”要求，严格相关支出，项目支出较上年有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1514.92万元，主要用于以下方面：公共安全支出1305.26万元，占86.16%；社会保障和就业支出81.82万元，占5.40%；卫生健康支出40.23万元，占2.66%；住房保障支出87.61万元，占5.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1445.35万元，支出决算为1514.92万元，完成年初预算的104.81%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为1244.95万元，支出决算为1305.26万元，完成年初预算的104.84%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度结转结余资金继续支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为67.30万元，支出决算为81.82万元，完成年初预算的121.57%，决算数大于预算数的主要原因是人员退休、调动等造成以前年度养老保险补缴及职业年金记实缴费金额浮动。

3. 卫生健康支出年初预算数为44.35万元，支出决算为40.23万元，完成年初预算的90.72%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休、调动等造成医保类缴费金额浮动。

4. 住房保障支出年初预算数为88.75万元，支出决算为87.61万元，完成年初预算的98.71%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休、调动等造成住房公积金缴费金额浮动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1159.92万元。其中：

人员经费1023.89万元，较上年决算数减少27.42万元，下降2.61%，主要原因是本年度无抚恤金支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费136.03万元，较上年决算数增加3.93万元，增长2.98%，主要原因是职级晋升，其他交通费用较上年有所增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为18.37万元，支出决算为18.37万元，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算严格执行支出，较上年决算数增加5.97万元，增长48.16%，主要原因是公务用车运行维护费测算数较上年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我院2024年无此项支出，较上年决算数持平，主要原因是我院2023年、2024年均无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为18.00万元，支出决算为18.00万元，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算严格执行支出，较上年决算数增加8.00万元，增长80.00%，主要原因是以前年度公车运行维护费较低，本年度测算数较上年有所增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我院2024年无此项支出，较上年决算数持平，主要原因是我院2023年、2024年均无此项支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为18.00万元，支出决算为18.00万元，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算严格执行支出，较上年决算数增加8.00万元，增长80.00%，主要原因是以前年度公车运行维护费较低，本年度测算数较上年有所增加。

3.公务接待费全年预算数为0.37万元，支出决算为0.37万元，决算数等于预算数的主要原因是坚持勤俭节约、安全规范的原则，按照年初预算严格执行支出。较上年决算数减少2.03万元，下降84.48%，主要原因是2024年公务接待批次较上年度大幅减少。

外事接待费支出0.00万元。主要是我院2024年无此项支出。

其他国内公务接待支出0.37万元。主要是我院2024年其他国内公务接待2批次21人。主要是接待各级检察机关及其他相关部门来我院交流工作和协助办理案件等。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为5辆；国内公务接待2批次21人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出136.03万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、培训费、公务招待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加3.93万元，增长2.98%，主要原因是职级晋升，其他交通费用较上年有所增加。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是我院2024年无此项支出。

本年度培训费支出4.96万元，较上年决算数增加2.66万元，增长115.54%，主要原因是根据上级部门安排，我院2024年培训次数和人数较上年大幅增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计208.89万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出51.09万元、政府采购服务支出157.80万元。授予中小企业合同金额208.89万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额208.89万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目2个，涉及资金360.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对“中央政法转移支付资金”1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出260.92万元。从评价情况来看两个项目自评结果均为“优”，执行率均为100%，全部完成绩效目标任务。我院通过中央政法转移支付资金项目，达到了各项工作按照年初计划实施，维修改造工程竣工验收合格，采购设备质量达标，日常保障类工作有序进行；司法办案装备、综合保障装备、通用常规装备建设及检察信息化建设得到加强，办公环境改善，办公效率提高，工作人员满意度较高。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映中央政法转移支付资金项目及检察业务综合保障经费项目2个项目绩效自评结果。

1.“中央政法转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.47分。项目全年预算数为260.92万元，执行数为260.92万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是按计划开展法律监督应用支持服务项目、智慧云检和公益诉讼云平台项目，建设办公办案陈列室、办公办案文化阵地，维修办公办案图书室，维护办案用车，开展日常培训工作。二是按实际工作需求购买检察业务应用系统2.0辅助工具数据软件，购置便携式计算机2台、办公设备、办案办公耗材等，更换检察工作网探针，安装办案宣传LED显示屏，制作公益诉讼案件类微电影，宣传普及法律知识。办案基础设施和办案条件有效改善，人民群众普法、守法、用法法律意识提升。发现的主要问题及原因：2024年度中央政法转移支付资金项目绩效目标无偏离。下一步改进措施：我院持续提升绩效目标编制水平，调整部分三级指标，同时完善年度绩效目标，提高项目绩效指标的可衡量性。

2.“检察业务综合保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.10分。项目全年预算数为100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2024年我院开展物业管理服务工作、办公办案大会议室升级改造。具体包括：地面、墙面、门窗的清洁与维护，垃圾收集与处理，公共区域如洗手间的消毒，空调、电梯、消防等设施设备日常维护，食堂服务、执法执勤用车调度管理、安保等服务等，为工作人员提供舒适的办公办案环境，改善办公条件，我院检务保障能力逐渐提高。

发现的主要问题及原因：2024年度检察业务综合保障经费项目绩效目标无偏离。下一步改进措施：下一步我院持续提升绩效目标编制水平，调整部分三级指标，同时完善年度绩效目标，提高项目绩效指标的可衡量性。

（《定西市安定区人民检察院2024年度省级预算执行情况绩效自评报表》详见附件1）

（《定西市安定区人民检察院2024年度部门预算执行情况绩效自评报告》详见附件2）

三、部门重点绩效评价结果

（《定西市安定区人民检察院2024年度中央政法转移支付资金项目支出绩效评价报告》详见附件3）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

四、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十四、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：1.定西市安定区人民检察院2024年度省级预算执行情况绩效自评报表

2.定西市安定区人民检察院2024年度部门预算执行情况绩效自评报告

3.定西市安定区人民检察院2024年度中央政法转移支付资金项目支出绩效评价报告

定西市安定区人民检察院

                                                           2025年8月21日