2025年度

定西市安定区人民检察院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）定西市安定区人民检察院是国家的法律监督机关。依法独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。通过行使检察权对各级国家机关、国家机关工作人员和公民是否遵守宪法和法律实行监督，以保障宪法和法律的统一实施。

（二）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（三）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行法律监督。

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行法律监督。

（五）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行法律监督。

（六）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（七）对民事、经济审判和行政诉讼活动进行法律监督；对生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让权等领域负有监督管理职责的行政机关违法行为进行法律监督并提起诉讼。

（八）受理公民控告、申诉和检举；

（九）负责其它应由定西市安定区人民检察院承办的事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部、办公室8个部门。

（二）参照公务员法管理单位

行政单位1个，具体为：定西市安定区人民检察院。

（三）直属事业单位

本部门没有直属事业单位。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注：本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1690.69万元。与上年度相比，收、支总计各增加50.32万元，增长3.07%，主要原因是2025年人员规模变化引起经费结构性调整及项目经费较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1645.98万元，其中：财政拨款收入1534.75万元，占93.24%；其他收入111.23万元，占6.76%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1642.57万元，其中：基本支出1310.22万元，占79.77%；项目支出332.35万元，占20.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1557.31万元。与上年相比，各增加19.83万元，增长1.29%。主要原因是2025年人员规模变化引起经费结构性调整及项目经费较上年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，定西市安定区人民检察院厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障检察办案、法律监督、队伍建设等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

检察业务方面的支出规模较大，主要是：一般行政管理事务，2025年度决算数为273.55万元，占财政拨款支出总额的17.91%，主要用于刑事、民事、行政、公益诉讼案件办理及检务保障等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1527.54万元，较上年决算数增加12.62万元，增长0.83%。主要原因是2025年项目经费较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1527.54万元，主要用于以下方面：公共安全支出1313.82万元，占86.01%；社会保障和就业支出72.58万元，占4.75%；卫生健康支出45.68万元，占2.99%；住房保障支出95.47万元，占6.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1457.38万元，支出决算为1527.54万元，完成年初预算的104.81%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为1243.89万元，支出决算为1313.82万元，完成年初预算的105.62%，决算数大于预算数的主要原因是2025年人员规模变化引起经费结构性调整及项目经费较上年有所增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为72.58万元，支出决算为72.58万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年度预算，按计划均衡执行支出。

3．卫生健康支出年初预算数为48.57万元，支出决算为45.68万元，完成年初预算的94.05%，决算数小于预算数的主要原因是人员招录、退休、调动及年中基数调整等造成医保类缴费金额浮动。

4．住房保障支出年初预算数为92.34万元，支出决算为95.47万元，完成年初预算的103.39%，决算数大于预算数的主要原因是人员招录、退休、调动等造成住房公积金缴费金额浮动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1199.00万元。其中：

人员经费1063.72万元，较上年决算数增加39.83万元，增长3.89%，主要原因是2025年人员规模变化及政策性增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费135.28万元，较上年决算数减少0.75万元，下降0.55%，主要原因是认真贯彻落实过“紧日子”要求，严控一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为41.40万元，支出决算为32.55万元，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府过“紧日子”要求，加强“三公”经费支出事前审批制度，例行节约，压减“三公”经费支出。较上年决算数增加14.17万元，增长77.15%，主要原因是2025年新购新能源汽车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是2025年无此项支出，较上年决算数持平，主要原因是我院2024年、2025年均无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为39.00万元，支出决算为32.55万元，决算数小于预算数的主要原因一是2025年新购新能源汽车一辆，未产生相应税费；二是严格落实过紧日子工作要求，例行节约，从严控制公务用车运行维护费开支。较上年决算数增加14.55万元，增长80.81%，主要原因是2025年新购新能源汽车一辆。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为21.00万元，支出决算为17.98万元，决算数小于预算数的主要原因是2025年新购新能源汽车一辆，未产生相应税费。较上年决算数增加17.98万元，增长100%，主要原因是2025年新购新能源汽车一辆。

2.公务用车运行维护费全年预算数为18.00万元，支出决算为14.57万元，决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子工作要求，例行节约，从严控制公务用车运行维护费开支，较上年决算数减少3.43万元，下降19.08%，主要原因是严格落实过紧日子工作要求，例行节约，从严控制公务用车运行维护费开支。

3.公务接待费全年预算数为2.40万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”要求。较上年决算数减少0.37万元，下降100.00%，主要原因是我院2025年无此项支出。

外事接待费支出0.00万元。主要是我院2025年无此项支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是我院2025年无此项支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置1辆，公务用车保有量为5辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出135.28万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、培训费、公务招待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少0.75万元，下降0.55%，主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出等。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是我院2025年无此项支出。

本年度培训费支出5.17万元，较上年决算数增加0.22万元，增长4.35%，主要原因是根据上级部门安排，我院2025年培训人次较上年有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计254.44万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出79.16万元、政府采购服务支出175.28万元。授予中小企业合同金额176.71万元，占政府采购支出总额的69.45%，其中：授予小微企业合同金额176.71万元，占政府采购支出总额的69.45%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆5辆，其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目2个，涉及资金328.55万元，占一般公共预算项目支出总额的98.07%。组织对“中央政法转移支付资金”1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出228.55万元。从评价情况来看，两个项目自评结果均为“优”，整体执行率为98.07%，基本全部完成绩效目标任务。我院通过中央政法转移支付资金项目，达到了各项工作按照年初计划实施，维修改造工程竣工验收合格，采购设备质量达标，日常保障类工作有序进行；司法办案装备、综合保障装备、通用常规装备建设及检察信息化建设得到加强，办公环境改善，办公效率提高，工作人员满意度较高。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映中央政法转移支付资金项目及检察业务综合保障经费项目2个项目绩效自评结果。

1.“中央政法转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.38分。项目全年预算数为235.00万元，执行数为228.55万元，完成预算的97.25%。项目绩效目标完成情况：一是按预算完成公务车购置1辆，有效改善了办公办案硬件条件，保障了各项业务正常开展；二是二是公务用车运行维护规范有序，干警差旅费报销及时足额到位，坚实的物质保障，确保办案过程中未出现因保障不到位影响办案进度的情况；三是组织多轮针对办案业务的专业培训，覆盖全体办案干警，有效提升了干警办案业务能力与司法规范化水平，推动“四大检察”全面协调发展。发现的主要问题及原因：2025年度中央政法转移支付资金项目绩效目标基本无偏离。下一步改进措施：我院将进一步增强绩效指标设置的科学性和合理性，优化评价方法，全面提升绩效管理整体水平。中央政法转移支付资金项目绩效自评情况：资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，项目自评结果为“优”。

2.“检察业务综合保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.21分。项目全年预算数为100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成第三方物业管理服务公司的选聘工作，实际配备17名劳务人员。；二是二是已实现专业化、规范化、精细化的后勤保障服务，机关食堂运营稳定，严格落实食材采购验收、餐具消毒等制度，菜品供应丰富均衡、食品安全管理规范到位；安全保卫值守严格落实24小时值班制度，出入登记、巡查防控、隐患排查等措施落实落细，全年未发生安全责任事故。发现的主要问题及原因：2025年度检察业务综合保障经费项目绩效目标无偏离。下一步改进措施：我院将持续提升绩效目标编制水平，调整部分三级指标，同时完善年度绩效目标，提高项目绩效指标的可衡量性。检察业务综合保障经费项目绩效自评情况：资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，项目自评结果为“优”。

（《定西市安定区人民检察院2025年度省级预算执行情况绩效自评报表》详见附件1）

（《定西市安定区人民检察院2025年度部门预算执行情况绩效自评报告》详见附件2）

三、部门重点绩效评价结果

（《定西市安定区人民检察院2025年度中央政法转移支付资金项目支出绩效评价报告》详见附件3）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

四、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十四、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：1.定西市安定区人民检察院2025年度省级预算执行情况绩效自评报表

2.定西市安定区人民检察院2025年度部门预算执行情况绩效自评报告

3.定西市安定区人民检察院2025年度中央政法转移支付资金项目支出绩效评价报告

                                 定西市安定区人民检察院

                                                                                                                                2026年8月21日